Marcela Ramírez Flores
TT207444 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Marcela Ramírez Flores | ||
| Celular | 4448298899 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| comprasslp@gafi.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | COPLE PPR IUSAPLUS 63 | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616360 |
| Cantidad | 152 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-03-24 21:22:36 | Fecha Cierre | 2023-04-20 17:48:36 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:09 | Tiempo Solución | 26 20:22:51 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Vendedor IUSA Solicita NC por error de facturarión, el clinete regreso material porque se factruro material que no solicito.
El material esta en Almacen de SLP |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211586018 |
| Fecha de Compra | 2023-02-20 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | San Luis Potos� | ||
| Municipio | Soledad de Graciano S�nchez | Colonia | Privada San Jorge |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | carretera a Matehuala kilómetro 426 180 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 22.1822051 | Longitud | 100.979645813 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 0831245887 17 ABRIL | Orden Interna Refacción | 6005856090 20 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840341269 19 ABRIL | Falla Real | Producto no solicitado por cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831245887 | ENTREGADEV | 0840341269 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005856090 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:48:36
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:48:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:48:36
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:48:36
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Notas de credito ya aplicadas
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:48:27
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 17:48:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:03:24
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:03:24
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:02:37
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:02:37
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245887 17 ABRIL
Orden Interna: 840341269 19 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005856090 20 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:02:23
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245887 17 ABRIL
Orden Interna: 840341269 19 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005856090 20 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-20 15:02:23
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 17:40:13
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 17:40:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245887 17 ABRIL
Orden Interna: 840341269 19 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 17:40:05
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245887 17 ABRIL
Orden Interna: 840341269 19 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 17:40:05
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 14:58:11
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 14:58:11
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245887 17 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 14:56:18
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831245887 17 ABRIL
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-18 14:56:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-16 13:44:05
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-16 13:44:05
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:43:06
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:43:06
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:42:57
Susana Cruz Miranda
2023-04-13 17:42:57
Se cambio codigo: 616360 a codigo: 616360
Se cambio división: Sistemas Hidraulicos a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: COPLE PPR IUSAPLUS 63 a material: COPLE PPR IUSAPLUS 63
Se cambio cantidad: 152 a cantidad: 152
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-05 12:40:49
Se cambio división: Sistemas Hidraulicos a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: COPLE PPR IUSAPLUS 63 a material: COPLE PPR IUSAPLUS 63
Se cambio cantidad: 152 a cantidad: 152
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-05 12:40:49
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 16:45:15
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 16:45:15
Se determino que la Falla real Material faltante se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 16:44:59
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 16:44:59
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 16:44:48
Susana Cruz Miranda
2023-04-03 16:44:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian
2023-04-02 19:51:41
Abel Antonio Sebastian
2023-04-02 19:51:41
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-03-25 08:04:18
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-03-25 08:04:18
Se determino que la Falla real Producto no solicitado por cliente se modifico a: Material faltante
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:44:26
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:44:26
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:44:12
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:44:12
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:43:56
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:43:56
Se determino que la Falla real se modifico a: Producto no solicitado por cliente
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:36:32
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:36:32
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:36:17
Susana Cruz Miranda
2023-03-24 23:36:17
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:33:49
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:33:49
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:33:12
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:33:12
En espera de factura
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:33:07
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:33:07
-> Se adjunto el archivo Acuses el cual se describe a continuación: Archivo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:32:47
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:32:47
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:30:44
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:30:44
Se cambio latitud: 22.1822051
Se cambio longitud: 100.979645813
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:30:24
Se cambio longitud: 100.979645813
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:30:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:25:45
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-24 21:25:45