JAVIER ALFREDO VELAZQUEZ MARQUEZ
TT207439 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | JAVIER ALFREDO VELAZQUEZ MARQUEZ | ||
| Celular | 00000000001 | Teléfono Fijo | 6142553115 |
| javelezquez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTH | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616373 |
| Cantidad | 90 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-03-24 20:24:13 | Fecha Cierre | 2023-04-14 16:39:07 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:26 | Tiempo Solución | 20 20:13:28 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
Descripción
| Se recibe correo de Auxiliar Carina Juarez quien solicito nota de credito por error en facturar esto para GAFI GAFI FERRELECTRICO
Factura: 9211593386 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211593386 |
| Fecha de Compra | 2023-02-27 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | 0 |
| Estado | Chihuahua | ||
| Municipio | Chihuahua | Colonia | Complejo Industrial Chihuahua |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Calle Luis G. Urbina No. 113 | ||
| Referencias | Zona Industrial Nombre de dios | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 28.722455 | Longitud | 106.123142 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 0831239908 31 mar | Orden Interna Refacción | 980426494 14 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 0840341015 11 ABRIL | Falla Real | Canelacion de factura material no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831239908 | ENTREGADEV | 0840341015 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980426494 | Monto | |||||||||||||||||
El CTS determino que la falla era: 207 Error en facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 21:27:09
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 21:27:09
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Canelacion de factura material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 21:26:49
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 21:26:49
Se determino que la Falla real Cancelacion de factura se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 21:26:27
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 21:26:27
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 16:39:07
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 16:39:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 16:39:07
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 16:39:07
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: FACTURAS CANCELADAS
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 16:39:00
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 16:39:00
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 13:31:34
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 13:31:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 13:31:25
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 13:31:25
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831239908 31 mar
Orden Interna: 0840341015 11 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 980426494 14 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 13:30:55
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831239908 31 mar
Orden Interna: 0840341015 11 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 980426494 14 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-14 13:30:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-12 11:57:34
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-12 11:57:34
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831239908 31 mar
Orden Interna: 0840341015 11 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-12 11:57:20
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831239908 31 mar
Orden Interna: 0840341015 11 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-12 11:57:20
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-02-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211593386 a No. de Factura: 9211593386
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 06:23:46
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-02-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211593386 a No. de Factura: 9211593386
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-04-10 06:23:46
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:48:21
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:48:21
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831239908 31 mar
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:48:09
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 0831239908 31 mar
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:48:09
Se cambio latitud: 28.722455
Se cambio longitud: 106.123142
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-09 15:24:25
Se cambio longitud: 106.123142
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-09 15:24:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-04 21:13:12
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-04-04 21:13:12
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 03:37:37
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 03:37:37
Se cambio codigo: 616373 a codigo: 616373
Se cambio división: Sistemas Hidraulicos a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTH a material: ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTH
Se cambio cantidad: 90 a cantidad: 90
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 03:37:06
Se cambio división: Sistemas Hidraulicos a división: CONEXIONES PPR
Se cambio material: ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTH a material: ADAP. HEMBRA PPR IUSAPLUS 25X3/4 NPTH
Se cambio cantidad: 90 a cantidad: 90
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-31 03:37:06
Se determino que la Falla real Error en el codigo se modifico a: Cancelacion de factura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-30 19:49:19
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-30 19:49:19
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-03-25 11:14:40
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-03-25 11:14:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-25 02:20:26
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-03-25 02:20:26
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:30:33
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:30:33
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error en facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:30:29
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:30:29
Se agrego el Area resolutiva: Credito y cobranza
Se agrego Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:27:20
Se agrego Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:27:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:26:29
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:26:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:26:22
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:26:22
-> Se adjunto el archivo Formato de devolucion el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:26:14
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:26:14
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:25:39
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-24 20:25:39