Marcela Chacon

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Ticket No. 207366

TT207366 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Marcela Chacon
Celular 6428533176 Teléfono Fijo 6424211990
E-mail navojoa@grupodiaz.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material C. THW-LS THHW-LS # 6 NEGRO PZA 500M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 373389
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-24 10:46:57 Fecha Cierre 2023-05-02 18:12:59
Tiempo Respuesta 00:03:35 Tiempo Solución 39 07:22:27
Agente Creador Marcos Eduardo de Jesus Martinez Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Marcos Eduardo de Jesus Martinez

Descripción

Se comunica distribuidor indicando le llego un producto erroneo solicito un rollo de cable del numero 6 de aluminio y le llego un rollo de cable del no. 6 de cobre por lo que no recibió el producto y se lo llevo el área de trasportes solicita que le reenvíen el producto que ella solicito.
La direccion registrada es de la sucursal

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211608516
Fecha de Compra 2023-03-15 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Mochis Remision 0
Estado Sonora
Municipio Navojoa Colonia Constituci�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Morelos 712
Referencias frente a una gasolinera arco
Observaciones
Latitud 27.069498476206057 Longitud 109.49935458142747
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831249411 25 ABRIL Orden Interna Refacción 6005861578 28 ABRIL
Orden Interna 0840341541 25 ABRIL Falla Real No era el material solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831249411 ENTREGADEV 0840341541
NOTACRED 6005861578 Monto
Archivos
Titulo Descripción
evidencias Factura 9211607712 SKU: 373390 1 Rollo de cable
Acuse de devolucion Evidencia
evidencias Acuse
Correo de cierre nota de credito ya aplicada
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:12:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:12:59
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-02 18:12:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 11:31:21
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 10:28:58
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831249411 25 ABRIL
Orden Interna: 0840341541 25 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 6005861578 28 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-29 10:28:40
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 18:12:45
Se envio docusing par firmas
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 13:41:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 13:41:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-15 a Fecha de compra: 2023-03-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211608516 a No. de Factura: 9211608516
Se cambio el No. de serie de: Cedis a No. de serie: Cedis Mochis
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 13:38:24
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: 084034154125
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 10:57:20
Juan Carlos Trejo encargado de almacen indica que ya cuenta 084034154125 25 de Abril
EL MATERIAL SE ENCUNGRA EN CEDIS MOCHIS
Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 10:37:13
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 13:38:47
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 13:38:22
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-15 a Fecha de compra: 2023-03-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211608516 a No. de Factura: 9211608516
Se cambio el No. de serie de: Se regreso con el transportista a No. de serie: Cedis
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 13:38:03
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Seguimiento de incidente
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 13:36:28
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Acuse
Imelda Garca Cruz 2023-04-24 19:53:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:44:30
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:44:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-15 a Fecha de compra: 2023-03-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211608516 a No. de Factura: 9211608516
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Se regreso con el transportista
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:44:07
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: No era el material solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:43:48
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:43:35
Solicitar apoyo para identificar y solicitar el acuse o ver si entregara el Producto correcto
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:43:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-20 19:42:38
Ticket: En espera paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-04-20 13:42:58
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-04-20 13:42:52
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-04-20 13:35:23
Me comunico con Vendedor al número 662 327 0676 solicitando el acuse del la entrega de producto a la empresa ya que usuario compartió que no cuentan con el acuse y paquetería le mencionó que le material ya había ingresado. Vendedor menciona que va conduciendo pero comparte el acuse más tarde
Imelda Garca Cruz 2023-04-19 12:17:10
-> Se adjunto el archivo evidencias el cual se describe a continuación: Factura 9211607712 SKU: 373390 1 Rollo de cable
Imelda Garca Cruz 2023-04-19 12:15:01
Nos intentamos comunicar con usuaria para pedir apoyo con la factura IUSA, pero no se tiene exito, procedemos a enviar WhatsApp.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-18 06:40:55
Nos comunicamos con usuario pára pedir de su apoyo con el acuse del material, nos comenta que no cuentan con el ya que se regreso el material por paqueteria mismos que no le entregaron ningun documento, pedimos apoyo con la factura IUSA, nos comenta que la envia en una hora.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-17 16:18:32
Se recibe whatsapp de usuario mencionando que El material no se recibió debido a que no era el solicitado, la paquetería se lo llevó de regreso Por tal motivo no se cuenta con imágenes del material, En la guía de la paquetería se le hizo la anotación al repartidor. Me pongo en contacto con vendedor Roberto Carlos al número 6623270676 para solicitar el acuse, no toma llamadas, se envía whatsapp
Imelda Garca Cruz 2023-04-14 08:12:14
Me comunico con usuario para solicitar la imagen del acuse para continuar con el proceso, distribuidor no toma llamadas, se envia whatsapp
Imelda Garca Cruz 2023-04-14 07:31:26
Se recibe whatsapp de usuario mencionando que El material no se recibió debido a que no era el solicitado, la paquetería se lo llevó de regreso.
Se solicita la imagen del acuse para continuar con el proceso
Imelda Garca Cruz 2023-04-12 08:47:46
Se cambio codigo: 373389 a codigo: 373389
Se cambio división: Energia a división: COND. CONSTRUCCION
Se cambio material: carrete 500 mts cable #6 a material: C. THW-LS THHW-LS # 6 NEGRO PZA 500M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 22:41:56
Me comunico con usuario para solicitar el acuse del material y no se tiene exito, por lo que se le hace envio de WhatsApp
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-09 12:53:21
Me comunico usuario con usuario solicitando evidencia faltante en su reporte, en espera de respuesta.
Sonia Suarez 2023-04-07 11:13:28
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-02 18:26:45
Se le pide a distribuidor que nos pueda ayudar a compartir factura/acuse del material y foto del mismo, en espera de respuesta
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-04-02 10:56:40
Se valida y se tiene comunicación con usuario por whatsapp en el numero 6428533176 sin embargo no compartio hasta ahora evidencia alguna.
Imelda Garca Cruz 2023-03-29 01:03:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 23:02:59
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 23:02:46
Se cambio la descripción del caso a: Se comunica distribuidor indicando le llego un producto erroneo solicito un rollo de cable del numero 6 de aluminio y le llego un rollo de cable del no. 6 de cobre por lo que no recibió el producto y se lo llevo el área de trasportes solicita que le reenvíen el producto que ella solicito.
La direccion registrada es de la sucursal .
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-03-24 11:59:02
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-24 11:04:42
Se cambio latitud: 27.069498476206057
Se cambio longitud: 109.49935458142747
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-24 11:04:28
Ticket: Abierto paso a: En espera
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-24 11:00:30
se le indica a distribuidora que nos envie el acuse de devolucion del prodcuto quedamos ala espera
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-24 11:00:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-24 10:50:32

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