ADRIANA CABRERA

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Ticket No. 207271

TT207271 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto ADRIANA CABRERA
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9831233088
E-mail mjnovelo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #14 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301714
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-23 12:45:02 Fecha Cierre 2023-04-25 14:43:21
Tiempo Respuesta 00:04:45 Tiempo Solución 33 01:53:34
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Cynthia Rodriguez Fregoso
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz solicitando la cancelación de la factura ya que indica que la factura esta duplicada comenta que la mercancía esta en el CEDIS la fecha de factura 2023-03.21

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211612025
Fecha de Compra 2023-03-21 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado Quintana Roo
Municipio Bacalar Colonia Kuchumat�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRTERA ESTATAL CAFETAL MAHAHUAL KILOMETRO 54 800
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 18.967753 Longitud 88.406779
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Factura duplicada
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831233097 22MAR Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831233095 ENTREGADEV 0840342853
NOTACRED 0980427174 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Seguimientos
Se determino que la Falla real se modifico a: Duplicado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-26 04:06:47
Ticket Duplicado con el 207124
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 14:46:57
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 14:43:21
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-04-25 14:43:21
Se cambio latitud: 18.967753
Se cambio longitud: 88.406779
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-09 15:17:29
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-05 12:58:01
Se cambio codigo: 301714 a codigo: 301714
Se cambio división: Energia a división: COND. FLEXIBLES C.POT
Se cambio material: C. FLEXIBLE POT # 14 BLANCO PZA 500M a material: C. FLEXIBLE POT #14 BLANCO PZA 500M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-05 12:48:58
Ticket: Cerrado paso a: Abierto
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-30 10:13:01
Ticket: Abierto paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-30 10:10:56
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-30 10:10:56
Ticket: Cerrado paso a: Abierto
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-30 10:10:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:18:20
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831233097 22MAR
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:18:14
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:17:09
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:17:09
Se cierra por duplicidad
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:17:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-24 08:41:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-24 08:41:26
Se envia correo a facturación para generación del 83
Susana Cruz Miranda 2023-03-24 08:41:17
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 12:52:13
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 12:52:04
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 12:51:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 12:49:47

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