TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

CARMEN VEGA

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211587932
Fecha de Compra	2023-03-21	Lugar de Compra	IUSA SA de CV
No. de Serie	0	Remision
Estado	Ciudad de M�xico
Municipio	Iztapalapa	Colonia	Santa Mar�a Aztahuac�n
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	AV. ERMITA IZTAPALAPA NO. 2794
Referencias	NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud	19.346350	Longitud	99.030467

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al facturar

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

831235365 27 MAR

Orden Interna Refacción

6005844882 28 MAR

Orden Interna

840340684 27 MAR

Falla Real

Cancelar factura por duplicidad

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831235365

ENTREGADEV

0840340684

NOTACRED

6005844882

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura	Factura
	Correo de cierre	CORREO ZONA METROPOLITANA

Seguimientos

Se cambio codigo: 268412 a codigo: 268412
Se cambio división: Sistemas Hidraulicos a división: CONEXIONES PARA AGUA
Se cambio material: COPLE Cu CON TOPE IUSA COBRE 19MM 3/ a material: COPLE Cu CON TOPE IUSA COBRE 19MM 3/4"
Se cambio cantidad: 50 a cantidad: 50
Se cambio medida: a medida: PZA

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-07-12 23:39:29

Ticket: Trabajando paso a: Cerrado

Estefani Jimenez Cruz 2023-03-29 15:46:36

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Estefani Jimenez Cruz 2023-03-29 15:46:36

-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: CORREO ZONA METROPOLITANA

Estefani Jimenez Cruz 2023-03-29 15:46:29

Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-29 10:54:29

Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831235365 27 MAR
Orden Interna: 840340684 27 MAR
Orden interna Refacción/Producto: 6005844882 28 MAR
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:

Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-29 10:54:23

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-27 16:47:05

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 22:46:34

Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por duplicidad

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 22:46:12

El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 22:45:43

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito

Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 22:45:29

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 08:01:58

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 08:01:51

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 08:01:44

Se cambio latitud: 19.346350
Se cambio longitud: 99.030467

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 08:01:30

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-23 08:00:39

Contacto	CARMEN VEGA
Celular	5539092962	Teléfono Fijo	5531160568
E-mail	jcortes@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	COPLE Cu CON TOPE IUSA COBRE 19MM 3/4"	Tipo Producto
División	CONEXIONES PARA AGUA	Código	268412
Cantidad	50	Unidad de Medida	PZA

Fecha Creación	2023-03-23 07:50:52	Fecha Cierre	2023-03-29 15:46:36
Tiempo Respuesta	00:09:47	Tiempo Solución	6 07:45:57
Agente Creador	Roberto Carlos Perez Alvarez	Agente Cerro	Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

CARMEN VEGA

Ticket No. 207238

TT207238 Error en facturacion

Datos Generales

Ingreso Ticket

Producto Detalle

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Diagnóstico

Información Adicional

Información Servicios Tecnicos

Archivos

Seguimientos