Belta Trinidad

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Ticket No. 207173

TT207173 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Belta Trinidad
Celular 9616175500 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail asolorzano@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 284853
Cantidad 8 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-22 14:25:25 Fecha Cierre 2023-04-14 12:43:32
Tiempo Respuesta 00:26:48 Tiempo Solución 22 21:51:19
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz solicitando una nota de credito para su cliente CLIENTE DISTRIBUIDORA TAMEX SAPI DE CV quien coloco mal su codigo en la orden de compra emitida en la facturaZF1582463, el material esta en el CEDIS de Villahermosa

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211582463
Fecha de Compra 2023-02-15 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision 0
Estado Tabasco
Municipio Centro Colonia Tamulte de las Barrancas
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Circuito Periférico Calos Pellicer, Cámara 807,
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 17.972389 Longitud 92.959272
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A peticion del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831233948 23 MAR Orden Interna Refacción 0980426479 13 ABRIL
Orden Interna 840341011 11 ABRIL Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831233948 ENTREGADEV 0840341011
NOTACRED 0980426479 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Factura Factura correcta
Correo de cierre Notas de crédito ya aplicadas y facturas canceladas
Seguimientos
El CTS determino que la falla era: 226 A petición de cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A peticion del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 22:42:28
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 22:42:23
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 12:43:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 12:43:32
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Notas de crédito ya aplicadas y facturas canceladas
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 12:43:21
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 11:08:05
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 11:08:00
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831233948 23 MAR
Orden Interna: 840341011 11 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto: 0980426479 13 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 11:07:50
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 11:29:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831233948 23 MAR
Orden Interna: 840341011 11 ABRIL
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-12 11:28:25
Se cambio codigo: 284853 a codigo: 284853
Se cambio división: Energia a división: BASES WATTHORIMET.
Se cambio material: BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8 a material: BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8
Se cambio cantidad: 8 a cantidad: 8
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-11 22:34:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-03 10:07:15
Se comunica usuario solicitando estatus de su reporte se le indica que estamos en proceso del reingreso de productos para aplicar la nota de credito, usuario queda de acuerdo.
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-29 17:48:11
Se cambio latitud: 17.972389
Se cambio longitud: 92.959272
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-27 16:56:38
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A petición de cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 05:41:28
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 05:41:12
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 12:47:00
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831233948 23 MAR
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 12:46:44
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-23 18:22:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-23 18:22:31
Se envia correo a facturación para generación del 83
Susana Cruz Miranda 2023-03-23 18:22:24
Se cambio familia: Energia familia: 284853
Se cambio codigo: BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8 a codigo: BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8
Se cambio producto: BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8 a producto: BW-4TX/ALTA CONTAMINACION Y SALINIDAD E8
Se cambio cantidad: 8 a cantidad: 8
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 23:21:32
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-02-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211582463 a No. de Factura: 9211582463
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-22 15:27:53
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Araceli Narvaez Cruz solicitando una nota de credito para su cliente CLIENTE DISTRIBUIDORA TAMEX SAPI DE CV quien coloco mal su codigo en la orden de compra emitida en la facturaZF1582463, el material esta en el CEDIS de Villahermosa

.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-22 15:27:29
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura correcta
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 15:16:57
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211582464 a No. de Factura: 9211582463
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 15:11:55
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 15:08:14
Ticket: En espera paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 15:08:07
Ticket: Abierto paso a: En espera
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 15:08:02
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 15:07:54
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 14:52:13

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