Juan Carlos Hernandez

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Ticket No. 207127

TT207127 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Juan Carlos Hernandez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9717145494
E-mail acaguilar@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. THW-LSTHHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397465
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-22 09:01:26 Fecha Cierre 2023-03-27 17:36:20
Tiempo Respuesta 00:11:45 Tiempo Solución 5 08:23:09
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Raul Hernandez Gil
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Vendedor IUSA Antony Cesar Aguilar Simón solicitando Nota de credito ya que tuvo un error al facturar.
No de factura: 9211601906.
No y nombre de cliente: 2407 Ferretería La Nueva del Sureste.
Nombre vendedor: Antony Cesar Aguilar Simon.
Código de material: 397465 – A. THW LS THHW LS #14 VERDE BOLSA 100M
Cantidad: 20 pzas.
Motivo de la devolución: Error al facturar.
Ubicación de la mercancía: El material se encuenta en almacén Puebla.
Reseña: Se le facturo alambre y era cable.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211601906
Fecha de Compra 2023-03-08 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision 0
Estado Oaxaca
Municipio Salina Cruz Colonia Jes�s Rasgado
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Carretera transistimica KM 1 #2
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 16.199316 Longitud 95.204987
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831232574 22MAR Orden Interna Refacción 6005841996 22MAR
Orden Interna 840340526 22MAR Falla Real Error en codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831233112 ENTREGADEV 0840340526
NOTACRED 6005844618 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de vendedor Correo de vendedor
Factura Factura
Evidencia Correo enviado a encargado de la región sur
Seguimientos
Se cambio codigo: 397465 a codigo: 397465
Se cambio división: Energia a división: COND. CONSTRUCCION
Se cambio material: A. THW-LS,THHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M a material: A. THW-LSTHHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M
Se cambio cantidad: 20 a cantidad: 20
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 20:56:51
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en codigo
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 20:52:49
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Raul Hernandez Gil 2023-03-27 17:36:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Raul Hernandez Gil 2023-03-27 17:36:20
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo enviado a encargado de la región sur
Raul Hernandez Gil 2023-03-27 17:34:46
Se cambio latitud: 16.199316
Se cambio longitud: 95.204987
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-27 17:34:16
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 05:30:36
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-25 01:13:09
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 16:39:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232574 22MAR
Orden Interna: 840340526 22MAR
Orden interna Refacción/Producto: 6005841996 22MAR
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 16:39:27
Se recibe correo de Facturista Antonia con el 83 831233112,
ya el área de CDPT realizo el 84 el cual es 840340526
Ya se cuenta con el 600 el cual es 6005841996, por lo que la nota de credito ya esta contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-03-24 10:04:22
Se cambio familia: Energia familia: 397465
Se cambio codigo: A. THW-LS,THHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M a codigo: A. THW-LS,THHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M
Se cambio producto: A. THW-LS,THHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M a producto: A. THW-LS,THHW-LS #14 VERDE BOLSA 100 M
Se cambio cantidad: 20 a cantidad: 20
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 22:51:05
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 13:46:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 13:46:44
Se solicita nota de credito a factristas
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 13:46:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-03-08 18:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211601906 a No. de Factura: 9211601906
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 13:46:18
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 09:15:14
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 09:14:40
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 09:14:19
-> Se adjunto el archivo Correo de vendedor el cual se describe a continuación: Correo de vendedor
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 09:14:07
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-22 09:13:11

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