Arcadia Montano Mendiola

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Ticket No. 207062

TT207062 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Arcadia Montano Mendiola
Celular 2222495725 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail asalas@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0 Tipo Producto
División Medical Care Código 267962
Cantidad 600 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-21 15:17:37 Fecha Cierre 2023-04-10 14:31:58
Tiempo Respuesta 00:04:22 Tiempo Solución 19 23:09:59
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe corroe de Vendedor IUSA Arcadia Montano Mendiola indicando que solicita apoyo para la devolución de producto
No de factura: 9211611649
No y nombre de cliente: 98332 Arcadia Montano Mendiola
Nombre vendedor: Roberto Jose Ortiz Fernandez
Código de material: 267962 – Cubrebocas Tricapa Negro
Cantidad: 600
Motivo de la devolución: Error al facturar.
Ubicación de la mercancía: El material se encuenta en almacén Puebla.
Reseña: Se le facturaron a un cliente que no correspondía.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211611649
Fecha de Compra 2023-03-21 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision 0
Estado Puebla
Municipio Cuautlancingo Colonia Corredor Empresarial
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Av. San Lorenzo No. 803
Referencias NO SE CUENTA CON REFERENCIAS
Observaciones
Latitud 19.113722 Longitud 98.259053
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831232497 21MAR Orden Interna Refacción 0980426204 22 marzo
Orden Interna 840340516 22MAR Falla Real Cancelacion de factura error en el Consignatario
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831232497 ENTREGADEV 0840340516
NOTACRED 0980426204 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Correo Correo de cancelación de Factura
Correo Correo de 84
Correo de cierre correo zona sur informando cierre de reporte
Seguimientos
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura error en el Consignatario
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 20:46:46
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-10 14:31:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-10 14:31:58
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: correo zona sur informando cierre de reporte
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-10 14:31:50
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 19:27:08
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 19:26:58
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232497 21MAR
Orden Interna: 840340516 22MAR
Orden interna Refacción/Producto: 0980426204 22 marzo
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-09 19:26:49
Se cambio codigo: 267962 a codigo: 267962
Se cambio división: Herramientas Total a división: Medical Care
Se cambio material: CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0 a material: CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0
Se cambio cantidad: 600 a cantidad: 600
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-05 17:53:16
Se cambio latitud: 19.113722
Se cambio longitud: 98.259053
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-27 17:38:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Factura nueva cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-27 17:37:15
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 05:25:03
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:15:06
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232497 21MAR
Orden Interna: 840340516 22MAR
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-24 17:14:57
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-23 08:34:31
Se dará seguimiento con contraloria 840340516. para aplicación de nota de crédito
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-23 08:31:54
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de 84
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-23 08:30:04
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de cancelación de Factura
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-22 12:06:30
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232497
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-22 12:05:02
Facturista Jaime indica que esta factura esta en proceso de cancelación 9211611649
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-22 12:04:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-03-21 08:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF 1611649 a No. de Factura: 9211611649
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 05:28:07
Se cambio familia: Herramientas Total familia: 267962
Se cambio codigo: CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0 a codigo: CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0
Se cambio producto: CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0 a producto: CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND NG0
Se cambio cantidad: 600 a cantidad: 600
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 05:27:31
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Factura nueva
Susana Cruz Miranda 2023-03-21 17:46:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-03-21 17:46:22
Se envia correo a facturista para la cancelación de la fctura
Susana Cruz Miranda 2023-03-21 17:46:12
Lo que se requiere es una cancelacion de la factura. ya se aviso a CDPT para que no suministre el material esto esta hablado con el Vendedor Alexis.
Susana Cruz Miranda 2023-03-21 15:49:44
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-03-21 15:47:33
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Caso atipico para aprobacion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-21 15:24:36
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-21 15:23:58
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-21 15:23:48
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-21 15:21:59

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