Melissa Ivette Navarrete Dominguez
TT206589 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Melissa Ivette Navarrete Dominguez | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 470800000000 |
| minavarrete@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4" E25 | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES NIBCO | Código | 600553 |
| Cantidad | 75 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-03-15 15:07:47 | Fecha Cierre | 2023-04-10 14:22:26 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:13 | Tiempo Solución | 25 23:10:26 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
Descripción
| Se recibe correo de Asistente de ventas Melisa de IUSA solicitando se aplique nota de credito a BOXITO SA DE CV en la factura ZF 1595502 ya que se duplico la factura |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211595502 |
| Fecha de Compra | 2023-02-28 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | 0 |
| Estado | Yucat�n | ||
| Municipio | M�rida | Colonia | Obrera |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Calle 96 #892 Edi. A Int. 101 x 99Y 107 | ||
| Referencias | Edi. A Int. 101 x 99Y 107 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 20.9452332 | Longitud | 89.6535988 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831232171 21 MAR | Orden Interna Refacción | 980426408 4 abril | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840340511 22 MAR | Falla Real | Cancelacion de factura por material duplicado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831232171 | ENTREGADEV | 0840340511 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980426408 | Monto | |||||||||||||||||
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-07-13 00:24:24
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-07-13 00:24:24
Se cambio codigo: 600553 a codigo: 600553
Se cambio división: Controles a división: CONEXIONES NIBCO
Se cambio material: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4 a material: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4" E25
Se cambio cantidad: 75 a cantidad: 75
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-07-13 00:23:52
Se cambio división: Controles a división: CONEXIONES NIBCO
Se cambio material: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4 a material: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4" E25
Se cambio cantidad: 75 a cantidad: 75
Se cambio medida: a medida: PZA
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-07-13 00:23:52
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por material duplicado
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 16:43:10
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-05-07 16:43:10
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-10 14:22:26
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-10 14:22:26
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-10 14:22:26
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-10 14:22:26
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: correo zona península informando del cierre
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-10 14:22:20
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-10 14:22:20
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:07:37
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:07:37
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:07:28
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:07:28
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232171 21 MAR
Orden Interna: 840340511 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto: 980426408 4 abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:07:23
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232171 21 MAR
Orden Interna: 840340511 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto: 980426408 4 abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda
2023-04-09 19:07:23
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-03-25 03:41:18
Susana Cruz Miranda
2023-03-25 03:41:18
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 15:52:52
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 15:52:52
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232171 21 MAR
Orden Interna: 840340511 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 15:52:42
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232171 21 MAR
Orden Interna: 840340511 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 15:52:42
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232171
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-22 11:50:48
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232171
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-22 11:50:48
Facturista Jaime indica que esta factura esta en proceso de cancelación 9211595502
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-22 11:50:19
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-22 11:50:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF1595502 a No. de Factura: 9211595502
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 02:28:45
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF1595502 a No. de Factura: 9211595502
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 02:28:45
Se cambio familia: Controles familia: 600553
Se cambio codigo: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4 a codigo: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4
Se cambio producto: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4 a producto: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4
Se cambio cantidad: 75 a cantidad: 75
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 02:28:11
Se cambio codigo: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4 a codigo: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4
Se cambio producto: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4 a producto: RED.BUSH. F600-2 25X19mm 1X3/4
Se cambio cantidad: 75 a cantidad: 75
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 02:28:11
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-21 14:14:16
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-21 14:14:16
Facturista David Augusto envía el 83 es 831232171 Se dará seguimiento para ingeniero Garita
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-21 14:13:45
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-21 14:13:45
-> Se adjunto el archivo Correo de facturista con el 83 el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda
2023-03-21 14:01:03
Susana Cruz Miranda
2023-03-21 14:01:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-03-21 13:59:21
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-03-21 13:59:21
Se recibe correo de facturista David indicando el 83 el cual es: 831232171
Se dará seguimiento con CDPT
Susana Cruz Miranda
2023-03-21 13:59:03
Se dará seguimiento con CDPT
Susana Cruz Miranda
2023-03-21 13:59:03
Se cambio latitud: 20.9452332
Se cambio longitud: 89.6535988
Abel Antonio Sebastian
2023-03-18 05:20:27
Se cambio longitud: 89.6535988
Abel Antonio Sebastian
2023-03-18 05:20:27
Se agrego el Area resolutiva: Credito y cobranza
Se agrego Area accion: Autorizacion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:15:28
Se agrego Area accion: Autorizacion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:15:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:15:18
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:15:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:14:54
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:14:54
-> Se adjunto el archivo Formato de Devolucion el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:14:46
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:14:46
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:14:14
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:14:14
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:12:00
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 15:12:00