Victor Mendoza
TT206302 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Victor Mendoza | ||
| Celular | 9991561380 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| vmendozap29@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | A. MAGNETO #19 IUSA AI | Tipo Producto | |
| División | ALAMBRE MAGNETO | Código | 313130 |
| Cantidad | .200 | Unidad de Medida | KG |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-03-11 05:04:40 | Fecha Cierre | 2023-05-03 06:01:38 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:35 | Tiempo Solución | 53 00:55:23 |
| Agente Creador | Abel Antonio Sebastian | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Abel Antonio Sebastian |
Descripción
| Distribuidor VICTOR MANUEL MENDOZA PACHECO solicita la nota de credito del material SKU: 313130 A. MAGNETO #19 IUSA AL emitida en la factura ZF1596170, el motivo por error en la presentacion
El material esta en el CEDIS de Merida Cliente: 57830 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211596170 |
| Fecha de Compra | 2023-02-28 | Lugar de Compra | NA |
| No. de Serie | 0 | Remision | 0 |
| Estado | Yucat�n | ||
| Municipio | M�rida | Colonia | Parque Industrial No Contaminantes |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Calle 60 No. 477 Nave 3 | ||
| Referencias | NO SE CUENTA | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 21.0771754 | Longitud | 89.6602179 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831230993 17 MAR | Orden Interna Refacción | 6005862100 29 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840340515 22 MAR | Falla Real | Falto producto .200kg | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831230993 | ENTREGADEV | 0840340515 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005862100 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 06:01:38
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 06:01:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 06:01:38
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 06:01:38
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Nota de credito ya aplicada
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 06:01:31
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-03 06:01:31
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-01 14:17:19
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-01 14:17:19
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-01 14:17:13
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-01 14:17:13
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831230993 17 MAR
Orden Interna: 840340515 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto: 6005862100 29 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-01 14:17:06
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831230993 17 MAR
Orden Interna: 840340515 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto: 6005862100 29 ABRIL
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-05-01 14:17:06
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-24 12:40:13
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-24 12:40:13
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 11:45:24
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 11:45:24
Se determino que la Falla real se modifico a: Falto producto .200kg
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 11:44:41
Estefani Jimenez Cruz
2023-04-19 11:44:41
Se cambio codigo: 313130 a codigo: 313130
Se cambio división: ALAMBRE MAGNETO a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #19 IUSA AI a material: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200
Se cambio medida: KG a medida: KG
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-17 14:45:01
Se cambio división: ALAMBRE MAGNETO a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #19 IUSA AI a material: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200
Se cambio medida: KG a medida: KG
Cynthia Rodriguez Fregoso
2023-04-17 14:45:01
Se cambio codigo: 313130 a codigo: 313130
Se cambio división: Energia a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #19 IUSA AI a material: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200kg
Se cambio medida: a medida: KG
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-09 11:42:53
Se cambio división: Energia a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #19 IUSA AI a material: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200kg
Se cambio medida: a medida: KG
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-04-09 11:42:53
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda
2023-03-25 03:28:10
Susana Cruz Miranda
2023-03-25 03:28:10
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 16:03:50
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 16:03:50
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831230993 17 MAR
Orden Interna: 840340515 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 16:03:41
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831230993 17 MAR
Orden Interna: 840340515 22 MAR
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz
2023-03-24 16:03:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF1596170 a No. de Factura: 9211596170
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 01:49:33
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-28 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF1596170 a No. de Factura: 9211596170
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 01:49:33
Se cambio familia: Energia familia: 313130
Se cambio codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI a codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI a producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200kg
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 01:49:12
Se cambio codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI a codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI a producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200kg
Susana Cruz Miranda
2023-03-22 01:49:12
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-03-20 20:45:21
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-03-20 20:45:21
Se recibe correo de facturista David con el 83 el cual es: 831230993
Se sigue el proceso con Ing Garita
Susana Cruz Miranda
2023-03-20 20:45:08
Se sigue el proceso con Ing Garita
Susana Cruz Miranda
2023-03-20 20:45:08
Se cambio familia: Energia familia: 313130
Se cambio codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI a codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI a producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200kg
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 18:10:26
Se cambio codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI a codigo: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI a producto: A. MAGNETO #19 IUSA AI
Se cambio cantidad: .200kg a cantidad: .200kg
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 18:10:26
Se cambio el Area resolutiva Contralora a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Aplicacin de Nota de credito a Area accion: Autorizacion
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 12:19:53
Se cambio Area accion de Aplicacin de Nota de credito a Area accion: Autorizacion
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 12:19:53
El motivo es por faltante de material en kg 200 kg faltaron
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 12:19:10
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 12:19:10
El motivo es por faltante de material en kg
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 12:17:51
Susana Cruz Miranda
2023-03-15 12:17:51
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Contralora
Se cambio Area accion de Recopilacion y registro de documentacion a Area accion: Aplicacin de Nota de credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:56:18
Se cambio Area accion de Recopilacion y registro de documentacion a Area accion: Aplicacin de Nota de credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:56:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:56:10
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:56:10
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:55:59
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:55:59
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: NA a No. de Factura: ZF1596170
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:55:37
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: NA a No. de Factura: ZF1596170
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:55:37
Se cambio la descripción del caso a: Distribuidor VICTOR MANUEL MENDOZA PACHECO solicita la nota de credito del material SKU: 313130 A. MAGNETO #19 IUSA AL emitida en la factura ZF1596170, el motivo por error en la presentacion
El material esta en el CEDIS de Merida
Cliente: 57830.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:55:01
El material esta en el CEDIS de Merida
Cliente: 57830.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-03-15 09:55:01
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: NA a No. de Factura: NA
Se cambio el No. de serie de: NA a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Marcos Eduardo de Jesus Martinez
2023-03-13 16:20:16
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: NA a No. de Factura: NA
Se cambio el No. de serie de: NA a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Marcos Eduardo de Jesus Martinez
2023-03-13 16:20:16
Se cambio latitud: 21.0771754
Se cambio longitud: 89.6602179
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:41:10
Se cambio longitud: 89.6602179
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:41:10
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Recopilacion y registro de documentacion
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:07:00
Se agrego Area accion: Recopilacion y registro de documentacion
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:07:00
Nota: el archivo a traves del cual se genera el reporte indica que son .200KG, pero en Tics no nos da la opcion para colocar esa cantidad.
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:06:50
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:06:50
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:06:21
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:06:21
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:06:15
Abel Antonio Sebastian
2023-03-11 05:06:15