Jose De Jesus Ramirez Ortiz

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Ticket No. 206297

TT206297 Defecto de fabricacion o mal funcionamiento

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jose De Jesus Ramirez Ortiz
Celular 4775894914 Teléfono Fijo 4777713695
E-mail cn@vifer.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA Tipo Producto
División PINTURAS AEROSOL Código 619128
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-10 23:45:31 Fecha Cierre 2023-04-11 17:48:19
Tiempo Respuesta 00:02:54 Tiempo Solución 31 17:59:54
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Raul Hernandez Gil
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de distribuidor VILCHES FERRETEROS, S.A. DE C.V. con numero de cliente (16375) solicitando la garantia de 1 pintura en aerosol que indica que biene tapada.
NOTA: LA INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN EL REPORTE PERTENECE AL DISTRIBUIDOR

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211476421
Fecha de Compra 2022-10-07 Lugar de Compra S/N
No. de Serie 0 Remision 0809425981
Estado Guanajuato
Municipio Le�n Colonia Industrial Juli�n de Obreg�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Bulevard Jose Maria Morelos N.-5930
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 21.1305666 Longitud 101.6890264
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 206 Material con defecto de fabricacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 206297 Orden Interna Refacción 619128
Orden Interna 56015340 Falla Real Tapada
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Producto reportado Evidencia
Factura Evidencia
Seguimientos
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 206297
Orden Interna: 56015340
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501389194
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega: 0809425981
Orden de transporte : 0000484698
Estatus OT: Con Cliente
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2023-07-17 15:48:20
Se determino que la Falla real No funciona se modifico a: Tapada
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2023-07-17 15:47:24
No se ha recolectado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-13 12:17:54
El CTS determino que la falla era: No funciona se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-26 23:07:34
Se determino que la Falla real se modifico a: No funciona
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-06-26 23:07:28
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Raul Hernandez Gil 2023-04-11 17:48:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Raul Hernandez Gil 2023-04-11 17:48:19
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Raul Hernandez Gil 2023-04-11 17:48:15
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 206297
Orden Interna: 56015340
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501389194
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega: 0809425981
Orden de transporte : 0000484698
Estatus OT: Con Cliente
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Raul Hernandez Gil 2023-04-11 17:48:09
Me comunico sr Jose de Jesús para validar entrega de equipo nuevo quien indica que ya recibió pero el transportista no se llevo el equipo defectuoso por lo que pido tenga el equipo en resguardo confirmando procediendo al cierre de reporte
Raul Hernandez Gil 2023-04-11 17:48:02
Se cambio codigo: 619128 a codigo: 619128
Se cambio división: Herramientas Total a división: PINTURAS AEROSOL
Se cambio material: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA a material: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: PZA
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-09 11:39:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Susana Cruz Miranda 2023-04-05 13:04:02
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de embarque a Area accion: En ruta
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-05 11:14:21
Se valida en Sap la orden de transporte es 0000484698 se puso en ruta el día
05/04/2023
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-05 11:14:05
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 206297
Orden Interna: 56015340
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501389194
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega: 0809425981
Orden de transporte : 0000484698
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-05 11:13:00
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2022-10-07 a Fecha de compra: 2022-10-07 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211476421 a No. de Factura: 9211476421
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0809425981.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-05 11:12:42
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En espera de embarque
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-31 10:33:24
Se valida en Sap el numero de remisión es 0809425981
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-31 10:33:07
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de alta de productos en centro logistico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-03-30 15:37:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 206297
Orden Interna: 56015340
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501389194
Codigo PT: 619128
Descripcion PT: AEROSOL IUSA BARNIZ CAOBA
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-03-30 15:37:04
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: Solicitud de alta de productos en centro logistico
Marco Antonio Senobio De La Luz 2023-03-29 16:31:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-28 12:32:31
Producto dirigido a tienda VILCHES FERRETEROS, S.A. DE C.V. en repoision por producto defectuoso.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-28 12:32:27
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 206297
Orden Interna: 56015340
Orden interna Refacción/Producto: 619128
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-28 12:31:52
Se envía correo a Dina con información para la generación de OI
Centro: B200
División: 063A
Sociedad: A046
Centro beneficio: PC063A015F
Centro de Costos: C063A085F
Raul Hernandez Gil 2023-03-28 10:26:20
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Alta de producto en Centro Logistico a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-28 08:47:05
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Alta de producto en Centro Logistico a Area accion: Alta de producto en Centro Logistico
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-27 09:17:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: Alta de producto en Centro Logistico
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-27 09:17:24
Se solicita apoyo a Raul con los datos para generar la oi
Sociedad:
División:
Centro:
Centro de beneficio:
Centro responsable:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-03-27 09:17:18
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2022-10-07 a Fecha de compra: 2022-10-07 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921 1476421 a No. de Factura: 9211476421
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Abel Antonio Sebastian 2023-03-26 17:14:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: Generar OI
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-26 08:39:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-26 08:38:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-26 08:23:51
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-26 08:23:36
Ticket: En espera paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-03-24 07:39:08
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-03-24 07:34:50
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-03-24 07:34:34
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2022-10-07 07:34:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF 1476421 a No. de Factura: 921 1476421
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-03-24 07:34:17
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Documentacion de Ticket correcta a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-03-22 10:20:03
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF 1476421 a No. de Factura: ZF 1476421
Se cambio el No. de serie de: TT Informativo a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-20 21:20:30
Intento comunicarme con el vendedor de la tienda pero no toma llamadas, entra directo el buzón de voz.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-20 12:37:39
Hablar con vendedor para que nos apoye con las evidencias correspondientes
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-03-20 09:08:48
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Recopilacion y registro de documentacion a Area accion: Documentacion de Ticket correcta
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-20 06:58:29
Intento cintactar al usuario pero no toma las llamads, le pido apoyo para enviar las facturas faltantes
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-19 11:03:14
Se cambio latitud: 21.1305666
Se cambio longitud: 101.6890264
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 04:28:56
Quedamos en espera de la factura y la nota de venta.
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 00:12:42
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Recopilacion y registro de documentacion
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 00:11:22
Quedamos en espera de la factura y la nota de venta.
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 00:11:12
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 00:09:40
Ticket: Abierto paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 00:08:36
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-03-10 23:48:25

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