Diana Patricia Suárez García

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Ticket No. 206068

TT206068 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Diana Patricia Suárez García
Celular 6671290846 Teléfono Fijo 6677144220
E-mail almacen@gaftelum.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 337136
Cantidad 1000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-08 12:48:59 Fecha Cierre 2023-05-18 14:40:54
Tiempo Respuesta 00:03:39 Tiempo Solución 71 01:48:16
Agente Creador Citlali Jocabeth Morales Basilio Agente Cerro Mariel Castaeda Soto
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Citlali Jocabeth Morales Basilio

Descripción

Se comunica usuario mencionando que anteriormente realizo un pedido de cable sin embargo al recibirlo se percato que recibio una caja de mas.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211551732
Fecha de Compra 2023-01-17 Lugar de Compra S/N
No. de Serie Cedis Mochis Remision NA
Estado Sinaloa
Municipio Culiac�n Colonia San Rafael
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Calzada Aeropuerto #5305
Referencias Casi enfrente del Nissan Aeropuerto
Observaciones
Latitud 24.7746771 Longitud 107.4445353
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831256865 ENTREGADEV 0840341998
NOTACRED 6005865815 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Evidencia
Cable recibido Evidencia
Correo de Vendedora De: Erika Olivia Cota Felix Enviado el: viernes, 28 de abril de 2023 07:00 p. m.
Correo enviado compartiendo la nota de credito Captura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mariel Castaeda Soto 2023-05-18 14:40:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-18 14:40:54
-> Se adjunto el archivo Correo enviado compartiendo la nota de credito el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-05-18 14:40:35
Se envia correo compartiendo la nota de crédito, a la asistetente, vendedor, gerente regional y zona Noroeste.
Mariel Castaeda Soto 2023-05-18 14:26:34
Validar para cierre ya que se cuenta con
0831256865
0840341998
6005865815
Imelda Garca Cruz 2023-05-11 06:26:31
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2023-05-09 06:30:38
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2023-05-09 06:30:31
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2023-05-09 06:30:13
Se envio el cuadro con la información a Credito y Cobranza corregido con lo que pide la vendedora
Susana Cruz Miranda 2023-05-08 09:55:27
Se determino que la Falla real Se facturó material no solicitado por el cliente se modifico a: Error en cantidad
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 13:27:35
-> Se adjunto el archivo Correo de Vendedora el cual se describe a continuación: De: Erika Olivia Cota Felix
Enviado el: viernes, 28 de abril de 2023 07:00 p. m.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 11:26:35
Se recibio correo de Vendedora indicando la factura era incorrecta:
Asunto: TT206068 - 28608 GASTELUM Y GASTELUM 9211551732
CASE / Cynthia / Susana

NO es surtido erróneamente, es Error al facturar, se facturó material no solicitado por el cliente, Material en CEDIS Mochis,Por favor su apoyo con el seguimiento para concluir este pendiente, el reporte está abierto desde el 10 de marzo
En el correo que envió Susana, líneas abajo, la factura está incorrecta

Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 11:24:38
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-17 a Fecha de compra: 2023-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921810621 a No. de Factura: 9211551732
Se cambio el No. de serie de: Cedis Mochis a No. de serie: Cedis Mochis
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Estefani Jimenez Cruz 2023-05-05 11:15:10
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-17 a Fecha de compra: 2023-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211551732 a No. de Factura: 921810621
Se cambio el No. de serie de: Cedis Mochis a No. de serie: Cedis Mochis
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-05-05 04:03:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 22:47:23
Se comparte formato firmado por correo para credito y cobranza
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 22:47:13
Se determino que la Falla real Cliente reporta material de mas, para su recoleccion se modifico a: Se facturó material no solicitado por el cliente
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 20:48:07
El CTS determino que la falla era: 235 material surtido erronamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 20:47:35
Vendedora Erika Olivia indica que es un error al facturar, por lo que se corrige reporte y se solicitara VoBo por medio de docusign
Susana Cruz Miranda 2023-04-28 20:47:22
Se recibe correo de vendedora Erika Olivia Cota señalando que NO es surtido erróneamente, es Error al facturar, se facturó material no solicitado por el cliente. Material en CEDIS Mochis. Pide se acelere el proceso ya que lleva desde el 10 de Marzo, también menciona "En el correo que envió Susana, líneas abajo, la factura está incorrecta"

Sonia Suarez 2023-04-28 19:15:41
La usuaria se comunica preguntando el estatus de su solicitud, y se le canaliza al area correspondiente.
Miriam Gonzalez Lopez 2023-04-28 18:07:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2023-04-27 17:09:12
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-17 a Fecha de compra: 2023-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211551732 a No. de Factura: 9211551732
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Mochis
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Susana Cruz Miranda 2023-04-26 16:13:43
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Seguimiento de incidente
Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 10:05:56
Juan Carlos Trejo encargado de almacen (Tel.-6681387663) indica que el material ya se encuentra en Almacen de los Mochis.
Abel Antonio Sebastian 2023-04-26 10:04:41
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-11 12:09:09
Se cambio codigo: 337136 a codigo: 337136
Se cambio división: ALUMINIO FORRADO a división: ALUMINIO FORRADO
Se cambio material: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M a material: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1000
Se cambio medida: M a medida: M
Susana Cruz Miranda 2023-04-10 14:15:11
Se cambio codigo: 337136 a codigo: 337136
Se cambio división: Energia a división: ALUMINIO FORRADO
Se cambio material: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M a material: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Se cambio medida: a medida: M
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-09 12:15:17
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831199026 17 ENE
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto: 6005810621 17 ENE
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-03 09:41:56
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: SolAbono IUs/EstA046 0831199026
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-03 09:40:51
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-17 a Fecha de compra: 2023-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 92115810621 a No. de Factura: 9211551732
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-03 09:39:44
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-17 a Fecha de compra: 2023-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921810621 a No. de Factura: 92115810621
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-29 13:08:50
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 13:03:28
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 12:59:31
CDPT Elio David confirma el retorno de los producto a CDPT Mochis
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 12:58:46
Se determino que la Falla real Material extra que reporta el distribuidor se modifico a: Cliente reporta material de mas, para su recoleccion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-24 19:36:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Material extra que reporta el distribuidor
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-24 19:35:38
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 material surtido erronamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-24 19:35:17
Solo es recolección ya que le entregaron una pza de más que no le están cobrando.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 19:34:51
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-24 19:33:44
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-01-17 a Fecha de compra: 2023-01-17 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZR 810621 a No. de Factura: 921810621
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 00:16:26
Se cambio familia: Energia familia: 337136
Se cambio codigo: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M a codigo: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M
Se cambio producto: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M a producto: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 00:15:32
Se cambio el Area resolutiva Contralora a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Aplicacin de Nota de credito a Area accion: Autorizacion
Susana Cruz Miranda 2023-03-20 21:40:43
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-03-16 10:25:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimiento a Area resolutiva: Contralora
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacin a Area accion: Aplicacin de Nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-16 10:25:38
Revisando el prouto se visualiza en buenas condiciones y en base a ello se procederá a realizar nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-16 10:25:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Seguimiento
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: Caso atipico para aprobacin
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-15 13:05:15
El distribuidor solicito uno y le llegó uno de más.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-15 13:04:25
Indican que el carrete se le envio de más.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-15 12:57:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Documentacion de Ticket correcta a Area accion: Autorizacion
Susana Cruz Miranda 2023-03-15 11:45:33
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-01-17 15:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZR 810621 a No. de Factura: ZR 810621
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Susana Cruz Miranda 2023-03-15 11:45:00
Marcar a las 8 para solicitar mayor informacion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-15 07:12:31
Usuario se comunnica para validar el estatus del reporte, le pido nos confirme si solicita recoleccion del equipo porque se le envio de más o se le facturo de más
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-14 13:25:57
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZR 810621 a No. de Factura: ZR 810621
Se cambio el No. de serie de: TT Informativo a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: NA a Remision: NA.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-03-11 07:13:49
Se cambio familia: Energia familia: 337136
Se cambio codigo: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M a codigo: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M
Se cambio producto: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M a producto: C. MULTIPLE AL (3+1)1/0 ACSR M
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 1
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 03:57:01
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: S/N a No. de Factura: ZR 810621
Se cambio el No. de serie de: TT Informativo a No. de serie: TT Informativo
Se cambio Remision de: a Remision: NA.
Abel Antonio Sebastian 2023-03-11 03:56:31
En este se le marcara a usuario y validar que si el carrete que le llego de mas se lo facturaron o por que la solicitud de recoleccion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-03-10 07:07:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimiento a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacin a Area accion: Documentacion de Ticket correcta
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-10 00:43:18
No entiendo, esta regresando un carrete que se le facturo de mas? o se le entrego un carrete de mas??
Favor de documentar los campos que hacen falta
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-10 00:43:03
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-03-09 17:22:39
Se envio correo a Ing Garita para saber si ya se recolecto el producto y si ya se aplicó nota de credito.
Susana Cruz Miranda 2023-03-09 17:22:27
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimiento
Se cambio Area accion de Recopilacion y registro de documentacion a Area accion: Caso atipico para aprobacin
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-09 15:40:27
Se solicita apoyo a Susy para validar como proceder
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-09 15:40:17
-> Se adjunto el archivo Cable recibido el cual se describe a continuación: Evidencia
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-09 15:39:57
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Evidencia
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-09 15:37:34
Se reciben evidenica, le pido apoyo a Citlali para adjuntarlas
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-09 12:33:23
Se cambio latitud: 24.7746771
Se cambio longitud: 107.4445353
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-08 13:20:34
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Recopilacion y registro de documentacion
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-08 13:19:59
Se le solicita al usuario nos comparta una imagen de su factura recibida mediante el WhatsApp 5551181585
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-08 13:19:50
Ticket: Abierto paso a: En espera
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-08 13:19:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Citlali Jocabeth Morales Basilio 2023-03-08 12:52:38

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