Octavio Avila

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Ticket No. 206035

TT206035 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Octavio Avila
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail pasejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material C. MULTIPLE AL (2+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302608
Cantidad 3000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-03-08 08:35:23 Fecha Cierre 2023-04-13 18:29:11
Tiempo Respuesta 00:03:08 Tiempo Solución 36 09:50:40
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Estefani Jimenez Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo reportando que no se recibio el producto de factuta ZF1591409

La dirección del reporte es la dirección donde se envió la factura

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211591409
Fecha de Compra 2023-02-25 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision 0
Estado Chiapas
Municipio Comit�n de Dom�nguez Colonia Guadalupe
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Sta. Avenida Poniente Sur 3
Referencias Suc. Chiapas
Observaciones
Latitud 16.22390716949205 Longitud 92.14189575652844
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 831232906 22 MAR Orden Interna Refacción 6005850823 5 abril
Orden Interna 840340919 4 abril Falla Real No entregado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831232906 ENTREGADEV 0840340919
NOTACRED 6005850823 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Foto
Correo de reporte Correo
Correo Correo de 83
Correo de cierre Notas de crédito y facturas ya canceladas
Seguimientos
El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 13:21:23
Se determino que la Falla real se modifico a: No entregado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-05-07 13:21:10
-> Se adjunto el archivo Correo de cierre el cual se describe a continuación: Notas de crédito y facturas ya canceladas
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-14 11:27:59
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 18:29:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Estefani Jimenez Cruz 2023-04-13 18:29:11
Se cambio codigo: 302608 a codigo: 302608
Se cambio división: Energia a división: ALUMINIO FORRADO
Se cambio material: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a material: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio cantidad: 3000 a cantidad: 3000
Se cambio medida: a medida: M
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-04-09 12:29:25
Ticket: En espera paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-04-05 14:17:15
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-04-05 14:17:05
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232906 22 MAR
Orden Interna: 840340919 4 abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005850823 5 abril
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-05 14:16:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-04-04 18:09:16
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232906 22 MAR
Orden Interna: 840340919 4 abril
Orden interna Refacción/Producto: 6005830925 28 FEB
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2023-04-04 18:08:56
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232906 22 MAR
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto: 6005830925 28 FEB
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2023-04-03 10:17:32
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-04-02 14:09:49
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-03-25 02:28:04
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 831232906 22 MAR
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-24 15:31:53
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Correo de 83
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-22 15:47:09
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-22 15:46:39
Facturista Antonia Ojeda envía el 83 es 831232906 Se dará seguimiento con ingeniero Garita
Estefani Jimenez Cruz 2023-03-22 15:46:31
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-25 a Fecha de compra: 2023-02-25 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF1591409 a No. de Factura: 9211591409
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: 0 a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 00:00:39
Se cambio familia: Energia familia: 302608
Se cambio codigo: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a codigo: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio producto: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a producto: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio cantidad: 3000 a cantidad: 3000
Susana Cruz Miranda 2023-03-22 00:00:15
Se cambio familia: Energia familia: 302608
Se cambio codigo: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a codigo: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio producto: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a producto: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio cantidad: 3000 a cantidad: 3000
Cynthia Rodriguez Fregoso 2023-03-20 16:32:21
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Recopilacion y registro de documentacion a Area accion: Autorizacion
Susana Cruz Miranda 2023-03-15 11:15:05
Se cambio familia: Energía familia: 302608
Se cambio codigo: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a codigo: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio producto: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M a producto: C. MULTIPLE AL (2+1)6 M
Se cambio cantidad: 3000 a cantidad: 3000
Susana Cruz Miranda 2023-03-15 11:14:57
Se cambio latitud: 16.22390716949205
Se cambio longitud: 92.14189575652844
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-13 12:19:06
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-02-25 a Fecha de compra: 2023-02-25 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: ZF1591409 a No. de Factura: ZF1591409
Se cambio el No. de serie de: NA a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Marcos Eduardo de Jesus Martinez 2023-03-13 12:16:57
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Recopilacion y registro de documentacion
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-08 08:40:00
**En espera de saber a quin se va a contactar en COEL porque no tenemos datos de contacto completos
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-08 08:39:54
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-08 08:39:27
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Foto
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-08 08:38:55
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-08 08:38:36
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-03-08 08:38:31

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